|
|
|
11.10.2012
Възстановяване на асфалтови настилки след извършени ремонтни
|
|
|
|
|
|
ВиК ООД съобщава на своите клиенти, че ще монтира само
водомери за студена вода и няма да монтира водомери за топла вода.
|
|
Документация за участие
Борсов договор
от 12.07.2017
Извършени плащания
№ |
Вид, основание за плащане |
Дата на плащането |
Сума с вкл. ДДС |
1 |
По фактури Nо 3000009824, 9825, 9826, 9827, 9828, 9829/30.09.2017 |
02.10.2017 г. |
9 381.38 лв. |
2 |
По фактури Nо 3000010016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022 / 31.10.2017 |
02.11.2017 г. |
9 694.51 лв. |
3 |
По фактури Nо 1000016589 / 29.11.2017 |
04.12.2017 г. |
23.89 лв. |
4 |
По фактури Nо 3000010189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195 / 30.11.2017 |
04.12.2017 г. |
8 986.12 лв. |
5 |
По фактури Nо 3000010332, 0333,0334,0335,0336/30.12.2017 |
08.01.2018 г. |
6 604.76 лв. |
6 |
По фактури Nо 3000010521, 0522, 0523,0524,0525,0526, 0527 /31.01.2018 |
06.02.2018 г. |
6 629.28 лв. |
7 |
По фактури Nо 3000010668,0669,0670,0671,0672, 0673/28.02.2018 |
09.03.2018 г. |
5 992.45 лв. |
8 |
По фактури Nо 3000010806, 0807, 0808,0809,0810 ,0811 /31.03.2018 |
05.04.2018 г. |
6 853.62 лв. |
9 |
По фактури Nо 3000010930, 0931, 0932,0932,0933,0934,0935,0936/30.04.2018 |
03.05.2018 г. |
5 927.21 лв. |
10 |
По фактури Nо 3000011053, 1054, 1055,1056,1057,1058,1059/31.05.2018 |
04.06.2018 г. |
9 628.86 лв. |
11 |
По фактури Nо 3000011197, 1198, 1199,1200,1201,1202,1203/30.06.2018 |
04.07.2018 г. |
11 227.24 лв. |
12 |
По фактури Nо 3000011326, 327,328, 329,330,331 /31.07.2018 |
07.08.2018 г. |
10 721.78 лв. |
13 |
По фактури Nо 3000011465,466, 467,468, 469, 470,471/31.08.2018 |
13.09.2018 г. |
11 319.30 лв. |
14 |
По фактури Nо 3000011603,604, 605,606, 607, 608/30.09.2018 |
08.10.2018 г. |
9 872.29 лв. |
15 |
По фактури Nо 3000011746,747, 748,749, 750,751,752/31.10.2018 |
08.11.2018 г. |
12 660.46 лв. |
16 |
По фактури Nо 3000011886,887, 888,889, 890,981,892/30.11.2018 |
20.12.2018 г. |
10 844.31 лв. |
17 |
По фактури Nо 3000012028,029, 030,031, 032,033,034/31.12.2018 |
18.01.2019 г. |
7 049.34 лв. |
18 |
По фактури Nо 3000012149,150, 151,152, 153,154/31.01.2019 |
20.02.2019 г. |
6 627.09 лв. |
19 |
По фактури Nо 3000012273,274, 275,276, 277,278/28.02.2019 |
12.03.2019 г. |
7 973.53 лв. |
20 |
По фактури Nо 3000012374,375, 346,377, 378,379/30.03.2019 |
25.04.2019 г. |
9480.39 лв. |
21 |
По фактури Nо 3000012518,519, 520,521/30.04.2019 |
28.05.2019 г. |
1829.04 лв. |
22 |
По фактури_Nо 3000012517 / 30.04.2019 |
31.05.2019 г. |
6993.48 лв. |
23 |
По фактури Nо 3000012630,631, 632,633, 634,635/31.05.2019 |
27.06.2019 г. |
3 309.49 лв. |
24 |
По фактури Nо 3000012636/31.05.2019 |
03.07.2019 г. |
8 291.21 лв. |
25 |
По фактури_Nо 3000012708, 709,710,711,712,713,714 /30.06.2019 |
05.08.2019 г. |
11 106.40 лв. |
26 |
По_фактури Nо 3000012835 836,837,838,839,840,841 /22.07.2019 |
30.08.2019 г. |
7 213.63 лв. |
27 |
По_фактури Nо 3000012905 906,907,908,909 /31.07.2019 |
30.08.2019 г. |
5 031.70 лв. |
-->
|
 |
 |
|
